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Vorlage - 2019/544  

Betreff: Produktbericht Stand 30. Juni 2019 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"
Status:öffentlichVorlage-Art:Informationsvorlage
  Aktenzeichen:13 / Controlling
Federführend:Fachdienst Finanzen Beteiligt:Verwaltungsführung
Bearbeiter/-in: Klages, Gundula  Referat Kreisentwicklung, Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit
Beratungsfolge:
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz Kenntnisnahme
21.10.2019 
11. Sitzung des Ausschusses für zentrale Verwaltung und Feuerschutz zur Kenntnis genommen   

Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
Anlage 1 zur Vorlage 2019/544 - Produktbericht_Budget_8_einzeln_201906  
Anlage 2 zur Vorlage 2019/544 - Produktbericht_Budget_8_gesamt_201906  


 

Im Budget enthalten:

ja

Kosten (Betrag in €):

0 €

Mitwirkung Landrat:

nein

Qualifizierte Mehrheit:

nein

Relevanz

Gender Mainstreaming

nein

Migration

nein

Prävention/Nachhaltigkeit

nein

Bildung

nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz

nein

 

 


 

 

 

Inhaltsbeschreibung:

 

Bericht über den Stand der Produkte

 

Im Teilhaushalt/Budget 8 „Allgemeine Finanzierungsmittel“ ist eine geringfügige Budgetverbesserung von rund 80.000 € zu erwarten.

Im Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“ fallen die Schlüsselzuweisungen um 1,1 Mio. € geringer aus. Die Erträge aus der Kreisumlage liegen um 450.000 € über dem Planansatz. Im Gesamtergebnis wird in diesem Produkt eine Verschlechterung in Höhe von ca. 540.000 € erwartet.

Im Produkt 61210 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ ist mit einer Verbesserung von ca. 620.000 € zu rechnen. Davon entfallen 440.000 € auf geringere Zinsaufwendungen und 180.000 € auf höhere Dividendenerträge.

 

Ziele / Wirkungen:

 

Auf die Zielerreichungsgrade wird in der Sachdarstellung und in den beigefügten Anlagen eingegangen.

 

Ressourceneinsatz:

 

Der Ressourcenbedarf ist aus den Produktbeschreibungen und den Darstellungen zu entnehmen und im Haushaltsplan ausgewiesen.

 

Schlussfolgerung:
 

Die finanziellen Budgetvorgaben sind insgesamt eingehalten worden. Die operationalen Ziele sind mit wenigen Ausnahmen erreicht worden.

.

 

- Produktbericht_einzeln_Stand_30-06-2019

 

- Produktbericht_gesamt_Stand_30-06-2019

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Anlage 1 zur Vorlage 2019/544 - Produktbericht_Budget_8_einzeln_201906 (45 KB)      
Anlage 2 2 Anlage 2 zur Vorlage 2019/544 - Produktbericht_Budget_8_gesamt_201906 (29 KB)