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Vorlage - 2018/346  

Betreff: Produktbericht Stand 30. Juni 2018 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"
Status:öffentlichVorlage-Art:Informationsvorlage
  Aktenzeichen:13 / Controlling
Federführend:Fachdienst Finanzen Beteiligt:Verwaltungsführung
Bearbeiter/-in: Klages, Gundula  Referat Kreisentwicklung, Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit
Beratungsfolge:
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz Kenntnisnahme
15.10.2018 
7. Sitzung des Ausschusses für zentrale Verwaltung und Feuerschutz zur Kenntnis genommen   

Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
Anlage 1 zu Vorlage 2018/346 - Produktbericht_8_einzeln  
Anlage 2 zu Vorlage 2018/346 - Produktbericht_8_gesamt  


 

Im Budget enthalten:

ja

Kosten (Betrag in €):

---

Mitwirkung Landrat:

nein

Qualifizierte Mehrheit:

nein

Relevanz

Gender Mainstreaming

nein

Migration

nein

Prävention/Nachhaltigkeit

nein

Bildung

nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz

nein

 

 


 

 

 

Inhaltsbeschreibung:

 

Bericht über den Stand der Produkte

 

Im Teilhaushalt/Budget 8 „Allgemeine Finanzierungsmittel“ ist eine Budgetverbesserung von rund 5 Mio. Euro zu erwarten.

 

Im Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“ fallen die Schlüsselzuweisungen 2018 um rund 3,3 Mio. Euro höher aus als bei Planung Ende 2017 absehbar. Auch die Erträge aus der Kreisumlage liegen um 950.000 Euro über dem Planansatz. Im Gegenzug waren höhere Aufwendungen bei den Sachverständigenkosten (Steuerberatung) zu verzeichnen. Im Gesamtergebnis wird in diesem Produkt eine Budgetverbesserung in Höhe von ca. 4 Mio. Euro erwartet.

 

Im Produkt 61210 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ ist mit einer Verbesserung von ca. 1,0 Mio. Euro zu rechnen. Diese ist auf eine höhere Dividende und geringere Zinsaufwendungen für Kassenkredite zurückzuführen.

 

 

Ziele / Wirkungen:

entfällt

 

 

Ressourceneinsatz:

entfällt

 

 

Schlussfolgerung:

entfällt
 

 

Produktbericht_8_einzeln_30-06-18

Produktbericht_8_gesamt_30-06-18

 

 

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Anlage 1 zu Vorlage 2018/346 - Produktbericht_8_einzeln (119 KB)      
Anlage 2 2 Anlage 2 zu Vorlage 2018/346 - Produktbericht_8_gesamt (27 KB)